Sistema de Control Interno

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- Avance Plan de Acción Oficina de Control Interno

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

- Indicadores de la Oficina de Control Interno (el reporte se realiza semestral)

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRÁTEGICO

- Plan de Mejoramiento Institucional (Matriz detallada)

La Secretaría Distrital de Ambiente desde la vigencia 2008 a Octubre de 2011 ha recibido 21 informes de Auditoría de la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las cuales se determinaron:

Producto de la Gestión realizada por la SDA, el ente de control estableció el cumplimiento y ordenado el cierre de 424 acciones correctivas; Del restante de las 319 acciones, 139 están cumplidas y pendientes de revisión y cierre por parte de la Contraloría de Bogotá, y 180 están dentro de los términos de ejecución establecidos para su realización.

A Octubre 31 de 2011, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con 319 acciones correctivas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., las cuales se encuentran detalladas según el siguiente detalle:

• 34 Acciones Correctivas que fueron revisadas por el ente de control se reprogramaron y están pendientes de una nueva revisión para su cierre.
• 105 Acciones Correctivas cuyo vencimiento es anterior a Septiembre 30 de 2011se encuentran pendientes de revisión y cierre por el ente de control.
• 180 Acciones Correctivas se encuentran dentro de los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento para su ejecución.

Plan de mejoramiento por procesos

• Informe de seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno

Auditorías Internas realizadas